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INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

08 may. 2024

Informe Pqrsf Segundo Semestre 2023

Informe PQRSF Segundo Semestre 2023

29 abr. 2024

Informe Austeridad Primer Trimestre 2024

Informe Austeridad Primer Trimestre 2024

22 mar. 2024

Cronograma Plan Anual De Auditorias 2024

Cronograma Plan de Auditorias 2024

14 mar. 2024

Informe De Software Legal Vigencia 2023

A través de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos, y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.

Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, se reporta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y posteriormente se publica en la Sede Electrónica de la entidad.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento al uso de software legal en el Hospital Regional de Duitama, correspondiente a la vigencia 2023, con base en la información suministrada por el líder de Gestión de la Información.

14 feb. 2024

Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2023

Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2023

14 feb. 2024

Informe Austeridad Tercer Trimestre 2023

Informe Austeridad Tercer Trimestre 2023

30 ene. 2024

Informe Semestral De La Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno De Julio A Diciembre De 2023

 Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Julio a Diciembre de 2023

18 ene. 2024

Informe Plan Anticorrupcion-seguimiiento-paac Vigencia 2023

INFORME PLAN ANTICORRUPCION-SEGUIMIIENTO-PAAC VIGENCIA 2023

14 sep. 2023

Seguimineto A Riesgos De Corrupción 2023

 Seguimineto a Riesgos de Corrupción 2023

14 sep. 2023

Seguimiiento-paac Vigencia 2023

SEGUIMIIENTO-PAAC VIGENCIA 2023

01 sep. 2023

Informe Final De Austeridad Segundo Trimestre 2023

INFORME FINAL DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2023

31 jul. 2023

Informe Semestral De La Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno De Enero A Junio De 2023

Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2023

06 jul. 2023

Informe De Austeridad Del Gasto Corte Octubre 31 Del Año 2022

Informe de Austeridad del gasto corte octubre 31 del año 2022 

06 jul. 2023

Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2021

Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 (3)

06 jul. 2023

Informe Semestral Evaluacion Independiente Sci 2021 Hospital Regional De Duitama 2021

INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 2021 HRD Dic 2021

06 jul. 2023

Informe Semestral Del Estado De Control Interno Segundo Semestre 2022.

Informe semestral del estado de control Interno segundo semestre 2022.

06 jul. 2023

Informe Preliminar Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2022

Informe Preliminar Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022 

06 jul. 2023

Informe Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano Vigencia 2022, Se Realiza Con Fecha De Corte Al 31 De Diciembre De 2022

Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, se realiza con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022

06 jul. 2023

Informe Austeridad Del Gasto Público Octubre Año 2022.

Informe Austeridad del Gasto Público octubre año 2022.

06 jul. 2023

Informe De Austeridad Del Gasto Público Año 2022.

Informe de austeridad del gasto público año 2022.

06 jul. 2023

Informe De Seguimiento A La Atención A Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias Periodo Del Informe.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
PERIODO DEL INFORME.

06 jul. 2023

Informe Final Auditoría Contratación

INFORME FINAL AUDITORÍA CONTRATACIÓN

30 jun. 2023

Seguimiento De Transparencia Ley 1712 De 2014

Seguimiento de transparencia ley 1712 de 2014

30 jun. 2023

Informe Toma Física De Inventarios 2022 Hrd

Informe toma física de inventarios 2022 HRD

30 jun. 2023

Informe Segundo Semestre Pqrsfd 2022

Informe segundo semestre PQRSFD 2022

30 jun. 2023

Informe Seguimiento Junio Planes De Mejoramiento Mayo 2023

Informe seguimiento Junio planes de mejoramiento Mayo 2023

30 jun. 2023

Informe Preliminar Seguimiento Planes De Mejoramiento

Informe Preliminar seguimiento planes de mejoramiento

30 jun. 2023

Informe Final Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2022

Informe Final Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022

30 jun. 2023

Informe Final De Cumplimiento De Funciones Asignadas Al Comité De Conciliación Y A La Acción De Repetición

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

30 jun. 2023

Informe Final De Audtitoria Proceso De Cobro Coativo Y Persuasivo

Informe final de Audtitoria proceso de cobro coativo y persuasivo

30 jun. 2023

Informe Final Auditoria Proceso De Gestión Documental

Informe final auditoria proceso de gestión documental

30 jun. 2023

Informe Final Auditoria Gestion Cartera

INFORME FINAL AUDITORIA GESTION CARTERA

30 jun. 2023

Informe De Evaluación Y Seguimiento Al Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Informe de Evaluación y Seguimiento al Sistema de seguridad y salud en el trabajo

30 jun. 2023

Informe De Austeridad Del Gasto Público Primer Cuatrimestre Año 2023.

Informe de austeridad del gasto público primer cuatrimestre año 2023.

30 jun. 2023

Informe Cumplimiento De Normas En Materia De Derechos De Autor Sobre Software Vigencia 2023

INFORME CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023

30 jun. 2023

Informe Preliminar Cumplimiento De Funciones Asignadas Al Comité De Conciliación Y A La Acción De Repetición

INFORME PRELIMINAR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

15 jun. 2023

Informe Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Corte 30 De Abril De 2023

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE ABRIL DE 2023

15 jun. 2023

Informe Final Evaluación De Dependencias Año 2022

INFORME FINAL EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS AÑO 2022

15 jun. 2023

Informe De Austeridad Del Gasto Público Oficina De Control Interno

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO OFICINA DE CONTROL INTERNO

15 jun. 2023

Informe Evaluación Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Vigencia 2022

INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022

06 mar. 2023

Plan Anual De Auditoría Control Interno Vigencia 2023

Plan Anual de auditoría Control Interno vigencia 2023

23 feb. 2023

Informe De Seguimiento A La Atención A Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

08 feb. 2023

Evaluación Política De Administración De Riesgos Y Proyección Del Manual De Gestión Del Riesgo Hrd

EVALUACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROYECCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO HRD

09 may. 2022

Plan Anual De Auditoría Control Interno Vigencia 2022

Este informe contiene las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante el periodo 1 enero a 31 diciembre de 2022

30 dic. 2021

Informe De Gestión De La Oficina De Control Interno Vigencia 2021

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021.

29 jul. 2021

Informe Semestral De La Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno De Enero A Junio De 2021

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ENERO A JUNIO DE 2021

06 abr. 2021

Certificado Diligenciamiento Furag Control Interno 2021

Formulario único de reporte y avance de la gestión (FURAG) 

06 abr. 2021

Certificado Diligenciamiento Furag Control Interno 2021

CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO FURAG CONTROL INTERNO 2021

01 feb. 2021

Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020

Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020

01 ene. 2021

Informe Semestral De Evaluación Independiente Del Estado De Control Interno De Julio A Diciembre De 2020

Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020

01 ene. 2021

Informe De Gestión Oficina De Control Interno Vigencia 2020

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020

01 nov. 2018

Informe Pormenorizado De Control Interno Julio - Octubre 2018

Informe pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre 2018

01 jul. 2018

Informe Pormenorizado De Control Interno Marzo - Junio 2018

Informe pormenorizado de Control Interno Marzo - Junio 2018

01 may. 2018

Plan De Auditoria Control Interno Vigencia 2018

Plan de auditoria Control Interno VIGENCIA 2018

01 mar. 2018

Informe Pormenorizado Control Interno (final 2018-08-03)

Informe Pormenorizado Control interno (Final 2018-08-03)

01 feb. 2018

Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia Año 2017

Informe evaluación control interno contable Vigencia año 2017

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