INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Vigencia 2025

INFORME EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENCIAS 2025

Informe de Seguimiento al Uso de  Software Legal - Vigencia 2025

Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2025

Informe de seguimiento y evaluación sobre la gestión del riesgo - segundo semestre vigencia 2025

Informe de seguimiento PQRSD

 INFORME LEY DE TRANSPARENCIA 2025

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026

INFORME AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME DE PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y A ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2025

Informe de Seguimiento Comite de Conciliación Segundo Semestre

Informe de Seguimiento Sistemas SIA y SECOP - Noviembre

INFORME AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y A ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Informe auditoria gases medicinales

Informe de Seguimiento Comite de Conciliación 2025 

INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II Y SIA VIGENCIA 2025

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025 . 

 INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL

Informe Seguimiento Riesgos Corte JULIO 2025

INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Informe monitoreo de Riesgos primer semestre 2025

Informe de Auditoría acciones de Tutela y Derechos Petición

INFORME DE AUDITORIA CAJA VIGENCIA 2025

INFORME DE MERITOCRACIA Y AUDITORÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP II)
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 202501 PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe de Rendición de Cuentas - vigencia 2024

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PAAC 2025

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2024

INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2025

INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024

INFORME POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024

INFORME DE SOFWARE LEGAL 2024

 cronograma del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.

Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2024

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAC 3

INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2024

Informe Seguimiento Riesgos Corte 31 diciembre 2024

SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE SEGUMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA DEL ESTADO COLOMBIANO SIGEP II 2024

INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2024

Informe de Auditoría Arqueo de Caja

INFORME CONTROL INTERNO 1 SEMESTRE 2024

Informe Seguimiento Comité de Conciliación

Informe seguimiento ley de transparencia

Informe Seguimiento a Secop II

Informe seguimiento riesgos 

Estado del sistema de Control Interno de la entidad 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE

Informe PQRST Primer Semestre 2024

INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

INFORME  POR DEPENDENCIAS 2023

Informe Seguimiento D. Petición y A. Tutela

Informe de Meritocracia y Auditoría SIGEP II

Informe PQRSF Segundo Semestre 2023

Informe Austeridad Primer Trimestre 2024

Cronograma Plan de Auditorias 2024

A través de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos, y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.

Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, se reporta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y posteriormente se publica en la Sede Electrónica de la entidad.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento al uso de software legal en el Hospital Regional de Duitama, correspondiente a la vigencia 2023, con base en la información suministrada por el líder de Gestión de la Información.

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento

Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2023

Informe Austeridad Tercer Trimestre 2023

 Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Julio a Diciembre de 2023

INFORME PLAN ANTICORRUPCION-SEGUIMIIENTO-PAAC VIGENCIA 2023

 Seguimineto a Riesgos de Corrupción 2023

SEGUIMIIENTO-PAAC VIGENCIA 2023

INFORME FINAL DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2023

Informe de Austeridad del gasto corte octubre 31 del año 2022 

Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 (3)

INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 2021 HRD Dic 2021

Informe semestral del estado de control Interno segundo semestre 2022.

Informe Preliminar Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022 

Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, se realiza con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022

Informe Austeridad del Gasto Público octubre año 2022.

Informe de austeridad del gasto público año 2022.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
PERIODO DEL INFORME.

INFORME FINAL AUDITORÍA CONTRATACIÓN

Seguimiento de transparencia ley 1712 de 2014

Informe toma física de inventarios 2022 HRD

Informe segundo semestre PQRSFD 2022

Informe seguimiento Junio planes de mejoramiento Mayo 2023

Informe Preliminar seguimiento planes de mejoramiento

Informe Final Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

Informe final de Audtitoria proceso de cobro coativo y persuasivo

Informe final auditoria proceso de gestión documental

INFORME FINAL AUDITORIA GESTION CARTERA

Informe de Evaluación y Seguimiento al Sistema de seguridad y salud en el trabajo

Informe de austeridad del gasto público primer cuatrimestre año 2023.

INFORME CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023

INFORME PRELIMINAR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE ABRIL DE 2023

INFORME FINAL EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS AÑO 2022

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022

Plan Anual de auditoría Control Interno vigencia 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

EVALUACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROYECCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO HRD

Este informe contiene las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante el periodo 1 enero a 31 diciembre de 2022

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021.

La oficina de Control Interno, efectuó el seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional derivado de las auditorías, internas y externas, el estado de las acciones se evidencia en los siguientes cuadros desglosados por vigencia:

Estado del sistema de Control Interno de la entidad.

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ENERO A JUNIO DE 2021

CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO FURAG CONTROL INTERNO 2021

Formulario único de reporte y avance de la gestión (FURAG) 

Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020

Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020

Evaluación Control Interno Vigencia 2019

Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 febrero 2019

Informe pormenorizado de Control Interno Noviembre 2018 - Febrero 2019

Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 febrero 2019

Informe pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre 2018

Informe pormenorizado de Control Interno Marzo - Junio 2018

Plan de auditoria Control Interno VIGENCIA 2018

Informe Pormenorizado Control interno (Final 2018-08-03)

Informe evaluación control interno contable Vigencia año 2017

Informe Planes de Mejora

Informes Pormenorizados Control interno - Noviembre 2017

Informe Seguimiento planes de mejora corte 31 de diciembre del 2019

Informes Pormenorizados Control interno Marzo Junio 2017